G308 WS Waaijenstein
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat een parkzone met woningbouw aan de westkant van de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 16 vrije kavels en 85 appartementen |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld en gebouwd |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Parkzone |
Opp. plangebied | Circa 15 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Ter Steege |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het plan Waaijenstein voorzag o.a. in de uitgifte van 16 vrije kavels, de realisatie van een appartementengebouw, parkaanleg en infrastructuur. Alle kavels zijn verkocht. Het appartementengebouw is via een tender gegund. Hier komen 85 appartementen: 18 koop en 67 huur. De oplevering van de woningen heeft inmiddels al plaatsgevonden. Het appartementengebouw heeft een eigen ontsluiting via de wijk Woenderskamp. Daarmee worden de van Boetselaerstraat en Volsellastraat ontlast. Voor het hele gebied is een parkontwerp gemaakt . Dit parkplan is al met de bewoners gecommuniceerd en de realisatie is in 2021 gestart. Met de parkaanleg zal, naast de inpassing van het appartementengebouw, ook een fietsroute worden aangelegd welke het woonpark Oosterhout verbind met Hof van Holland. Voor de ontsluiting van de 14 kavels richting Griftdijk heeft het college een motie van de raad in behandeling.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving | 2.904.000 | 2.904.000 | Woningbouw | 8.003.000 | 8.003.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 2.930.000 | 2.163.000 | Niet-woningbouw | 469.000 | 469.000 |
Plankosten | 1.194.000 | 1.393.000 | Overige opbrengsten | 179.000 | 233.000 |
Overige | 6.000 | 6.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 0 |
Rente en kostenstijging | 4.119.000 | 3.993.000 | |||
Totale kosten | 11.153.000 | 10.459.000 | Totaal geraamd | 8.651.000 | 8.705.000 |
Gerealiseerd tot datum | 8.215.000 | 8.569.000 | Gerealiseerd tot datum | 8.301.000 | 8.704.000 |
Gerealiseerd in periode | 12.000 | 354.000 | Gerealiseerd in periode | 983.000 | 403.000 |
Nog te realiseren | 2.937.000 | 1.890.000 | Nog te realiseren | 348.000 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 1.755.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € 1.383.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € 1.935.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 552.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is aangepast. De kosten voor het park en de brug zijn opnieuw berekend. Per saldo leidt dit tot een kostenverlaging van € 0,8 mln.
De raming van de Plankosten is geactualiseerd en geïndexeerd. Dit leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 0,2 mln.
De post Overige opbrengsten is gestegen met € 0,1 mln. Dit komt door een correctie op openstaande optievergoedingen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2022 van 2% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Daarnaast heeft er een rentecorrectie plaatsgevonden over het jaar 2020. Per saldo heeft dit een positief effect op dit deelplan van € 0,1 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2022 van 0% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Dit heeft op dit deelplan geen effect.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2021 | UITGEGEVEN | Programma 2022 | |
Woningen (aantal) | 1 | 1 | 0 |
5. Risico(beheersing)
In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
