G283 Vlek 32 Grote Boel
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de bouw van een woonwijk van circa 900 woningen, winkels, horeca en een brede school aan de noordwestzijde in de Waalsprong. Dit deelplan maakt deel uit van het gebied Groot Oosterhout.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | Circa 900 |
|---|---|
Parkeren | Maaiveld |
Bedrijvigheid | Brede school, 3.000 m² winkels, 150 m² horeca, zoutloods en wegsleepdienst |
Openbare ruimte | Ca. 20 ha. |
Opp. plangebied | Ca. 42 ha. |
Ontwikkelaar intern | P. de Wit |
Ontwikkelaar extern | divers |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Het plangebied Grote Boel, inclusief park Grote Boel, is nagenoeg geheel voltooid. Er zijn nog twee deelgebieden die ontwikkeld c.q. bebouwd moeten worden:
1. Ten zuidoosten van de schoollocatie bevindt zich nog een bouwveld. Het betreft hier een archeologisch grafveld. Met inachtneming van de archeologische voorwaarden is voor dit deelgebied een plan uitgewerkt dat voorziet in 11 vrije kavels voor particulier opdrachtgeverschap. Medio 2022 zal dit deelgebied bouwrijp worden opgeleverd. Tevoren wordt gestart met de verkoopprocedure van deze 11 kavels.
2. Direct ten zuiden van de Keizer Hendrik VI-singel is ruimte gereserveerd voor woningbouw, ca. 45 appartementen, in combinatie met een buurtwinkelvoorziening. Afhankelijk van de ontwikkelingen in Hof van Holland staat realisatie van een buurtwinkelvoorziening i.c.m. gestapelde woningbouw voorlopig gepland in de laatste ontwikkelingsjaren van de Waalsprong.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwervingen | 11.252.000 | 11.252.000 | Woningbouw | 52.989.000 | 53.127.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 22.610.000 | 23.211.000 | Niet-woningbouw | 6.001.000 | 6.280.000 |
Plankosten | 4.802.000 | 4.991.000 | Overige opbrengsten | 7.129.000 | 7.126.000 |
Overige kosten | 14.000 | 14.000 | Opbrengstenstijging | 289.000 | 515.000 |
Rente en kostenstijging | 7.724.000 | 7.776.000 | |||
Totale kosten | 46.402.000 | 47.244.000 | Totale opbrengsten | 66.408.000 | 67.048.000 |
Gerealiseerd tot datum | 45.159.000 | 45.496.000 | Gerealiseerd tot datum | 58.840.000 | 59.571.000 |
Gerealiseerd in periode | 678.000 | 337.000 | Gerealiseerd in periode | 911.000 | 731.000 |
Nog te realiseren | 1.244.000 | 1.748.000 | Nog te realiseren | 7.569.000 | 7.478.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 19.805.000 voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2022 € 15.616.000 voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2021 € 15.466.000 voordelig
Verschil in NCW € 150.000 voordelig
Toelichting verschillen
Voor de Plankosten is de raming voor de (zowel interne als externe) kosten geactualiseerd. De post Bouw- en woonrijp maken is geactualiseerd en geïndexeerd. Daarnaast zijn de te activeren rioolkosten naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een kostenverhoging van € 0,8 mln. Hier tegenover staat een verbetering van de opbrengsten in de post Woningbouw en Niet-Woningbouw van ca. 0,4 mln. o.b.v. het nieuwe grondprijzenadvies voor de nog uit te geven plandelen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2022 van 2% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Daarnaast heeft er een rentecorrectie plaatsgevonden over het jaar 2020. Per saldo heeft dit nagenoeg geen effect.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2022 van 0% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,2 mln.
Dit alles leidt uiteindelijk tot een positieve verandering van de NCW van ca. € 150.000.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2021 | UITGEGEVEN | Programma 2022 | |
Woningbouw | 15 | 3 | 0 |
Niet Woningbouw |
5. Risico(beheersing)
In de bijlage "Risico's programma Grondbeleid" bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Hieronder de specifieke risico’s in dit plangebied:
De realisatie van supermarkt is aan het einde van de looptijd gepland. Te zijner tijd zal duidelijk moeten worden of realisatie van een supermarkt haalbaar is.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
