Waalsprong

Project op de kaart

G301 Waalsprong algemeen

1. Kerninformatie

De exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeled zijn aan een subsidiebeschikking. In de grex zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de voormalige grondexploitatie GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn aan de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. 2 x per jaar de waterboekhouding te actualiseren.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

Elk half jaar informeren we de raad over de stand van zaken van projecten in de Waalsprong. Per deelexploitatie rapporten we middels de VGP specifiek over de recente ontwikkelingen. De meer algemene zaken als placemaking/gebiedsmarketing en plangebied overstijgende plankosten worden via deze exploitatie geregeld. Binnen deze deelexploitatie worden ook de subsidiabele kosten voor Niet Gesprongen Explosieven verwerkt. De kosten voor munitieonderzoek c.a. kunnen bij het ministerie voor 70% gedeclareerd worden. Er is geïnventariseerd waar nog onderzoek moet plaatsvinden.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €   75.571.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2022      €   59.587.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2021         €   58.289.000,- Voordelig
Verschil in NCW                  €      1.298.000,- Voordelig

Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is met € 0,3 mln toegenomen. Dit komt met name door de aankoop van bouwketen, extra kosten voor tijdelijk beheer en het opnemen van een budget voor de uitvoering van het SMP.
De post Overige opbrengsten is met € 0,2 mln verhoogd. Dit komt door een actualisatie van de subsidieverwachtingen.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2022 van 2% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Daarnaast heeft er een rentecorrectie plaatsgevonden over het jaar 2020. Per saldo heeft dit een positief effect op dit deelplan van € 0,3 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2022 van 0% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Dit heeft op dit deelplan een marginaal effect.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied