G282 Vlek 28 Vossenpels zuid
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw in Vossenpels Zuid. Deze deelexploitatie bevat het Plant-je-Vlagconcept.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 237 stuks, allemaal gerealiseerd |
|---|---|
Parkeren | Op maaiveld |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | 5,7 ha |
Opp. plangebied | 13,1 ha bruto |
Ontwikkelaar intern | M. van Gerwen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
De laatste woningen in Vossenpels Zuid zijn opgeleverd en ook wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarmee is de ontwikkeling van Vossenpels Zuid afgerond.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving | 13.324.000 | 13.324.000 | Woningbouw | 17.518.000 | 17.528.000 |
Bouw- en woonrijp maken | 4.198.000 | 4.210.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 2.643.000 | 2.656.000 | Overige opbrengsten | 2.220.000 | 2.210.000 |
Overige | -90.000 | -90.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 0 |
Rente en kostenstijging | 7.954.000 | 7.991.000 | |||
Totale kosten | 28.029.000 | 28.091.000 | Totaal geraamd | 19.738.000 | 19.738.000 |
Gerealiseerd tot datum | 26.707.000 | 26.988.000 | Gerealiseerd tot datum | 19.737.000 | 19.737.000 |
Gerealiseerd in periode | 275.000 | 281.000 | Gerealiseerd in periode | 509.000 | 0 |
Nog te realiseren | 1.322.000 | 1.105.000 | Nog te realiseren | 0 | 0 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 8.355.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2022 € 6.588.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2021 € 6.409.000,- Nadelig
Verschil in NCW € 179.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
Door een iets langere doorlooptijd i.v.m. de overdracht naar beheer zijn wat extra tijdelijk beheer- en plankosten gemaakt. Het verschil in rente en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter van 1,5% naar 3,0% (Stadsbegroting 2022-2025). Daarnaast heeft er een rentecorrectie plaatsgevonden over het jaar 2020. Dit is al bij de Jaarrekening 2020 gemeld.
Per saldo leidt dit alles tot een negatieve verandering van de NCW van ca. € 179.000
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing.
5. Risico(beheersing)
In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
