Waalsprong

Project op de kaart

G292 Vlek 36 Koudenhoek (vml. Broodkorf)

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw, een VMBO-school en een sportvoorziening in Koudenhoek. In het verleden is hier al een stukje bedrijventerrein uitgegeven.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Koudenhoek is de planontwikkeling voor het zuidelijk deel (nu 103 woningen) gereed en is het gebied bouwrijp opgeleverd. In 2021 zijn alle woningen verkocht en er is inmiddels begonnen met de bouw. Voor het noordelijk deel wordt de uitwerking (ca. 420 woningen) in samenwerking met de beoogde marktpartijen verder opgepakt. Op basis van de uitwerking, definitieve planvorming en programmering zal hier uiteindelijk ook nog een nadere (prijs-) onderhandeling moeten plaatsvinden.
Inventarisatie kosten.
Voor de twee onderscheiden deelplannen is het ruimtegebruik opgesteld conform de laatst bekende plannen. Op basis van dit ruimtegebruik zijn vorig jaar nieuwe kostenramingen opgesteld welke dit jaar zijn geïndexeerd.
De komende tijd zullen de nu vastgestelde uitvoeringsbudgetten basis zijn voor de beoordeling van de verder uit te werken plannen.

Ten aanzien van de plankosten is, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Woenderskamp en Hof van Holland, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, een goed overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Op basis van de voor 2021 vastgestelde plankosten zijn voor de komende jaren inschattingen gemaakt voor de plankosten in de toekomstige jaren. Afhankelijk van nog te maken afspraken over de taakverdeling in de planvorming met de marktpartijen kunnen de plankosten in de komende jaren wijzigen.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €     5.420.000,- Nadelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021      €     4.273.000,- Nadelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020         €     5.491.000,- Nadelig
Verschil in NCW                  €   - 1.218.000,- Voordelig

Toelichting verschillen
De post Verwervingen is, als gevolg van de overeengekomen koopprijs voor een resterende verwerving met bijna € 0,5 mln. gedaald. De post Bouw- en woonrijp maken is aanzienlijk aangepast met ruim € 1,8 mln. De oorzaak ligt voor het grootste deel in de indexering en een paar extra kostenposten in Koudenhoek-Zuid (geluidscherm/verplaatsen bomen etc.). De Plankosten zijn, mede als gevolg de toename van uitvoeringskosten en op basis van de in 2021 opgedane ervaringen welke zijn doorgetrokken naar de komende jaren aangepast. De plankosten zijn in samenhang met de deelplannen Woenderskamp en Hof van Holland in beeld gebracht en de kosten vanaf 2022 zijn daarbij ingeschat.
De opbrengsten Woningbouw zijn met ca. € 5,0 mln. toegenomen. Dit als gevolg van het verkoopresultaat van Koudenhoek-Zuid, het nieuwe grondprijzenadvies en de “verhuizing” van de onrendabele toppen (ORT) van gebouwd parkeren naar overige kosten.
De post Niet woningbouw is in deze exploitatie toegenomen vanwege indexering en de nu opgenomen (extra) tennisvelden.
De post Overige opbrengsten is afgenomen met ca. € 2,3 mln., voornamelijk vanwege de nu hier opgenomen onrendabele toppen (ORT) van gebouwd parkeren.
De post Opbrengstenstijging is met ruim € 1,0 mln. aanzienlijk toegenomen vanwege de aangepaste parameters en het feit dat veel woningen nog uitgegeven moeten worden.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied