G280 Vlek 25 Vossenpels noord
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw (ca. 590 woningen) in het gebied Vossenpels Noord.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 587 stuks |
|---|---|
Parkeren | Afgestemd op hoeveelheid woningen en voorzieningen en de daarvoor geldende parkeernormen. |
Bedrijvigheid | N.v.t |
Openbare ruimte | 149.391 m2 |
Opp. plangebied | 278.946 m2 |
Ontwikkelaar intern | M. van Gerwen |
Ontwikkelaar extern | Nog niet bekend |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Op basis van het ambitiedocument zijn in 2021 het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt. Deze plannen worden einde 2021 in procedure gebracht.
Er is een waterhuishoudingsplan opgesteld en er zijn diverse technische voorbereidingen gedaan en onderzoeken verricht.
In het kader van het bestemmingsplan zijn dit jaar diverse gesprekken gevoerd met bewoners in het gebied. Dit om, mede vanwege de te stellen eisen vanuit het bestemmingsplan, dit plan zo goed als mogelijk aan te sluiten op de bestaande bebouwing.
Afgelopen jaar zijn de gesprekken en onderhandelingen over een aantal te verwerven percelen afgerond.
In 2021 is verder gewerkt aan de verdere uitwerking van de verkaveling en het opstellen van de ontwikkelingsstrategie.
Na vaststelling van het bestemmingsplan kan e.e.a. verder concreet worden opgepakt.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving | 18.092.000 | 18.001.000 | Woningbouw | 52.265.000 | 54.550.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 17.777.000 | 22.547.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 4.167.000 | 3.691.000 | Overige opbrengsten | 5.271.000 | 5.285.000 |
Overige | -97.000 | -97.000 | Opbrengstenstijging | 791.000 | 4.423.000 |
Rente- en kostenstijging | 11.121.000 | 11.765.000 | |||
Totale kosten | 51.060.000 | 55.937.000 | Totale opbrengsten | 58.327.000 | 64.258.000 |
Gerealiseerd tot datum | 27.188.000 | 30.743.000 | Gerealiseerd tot datum | 3.499.000 | 3.523.000 |
Gerealiseerd in periode | 1.026.000 | 3.555.000 | Gerealiseerd in periode | -11.000 | 24.000 |
Nog te realiseren | 23.872.000 | 25.193.000 | Nog te realiseren | 54.829.000 | 60.735.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € -8.323.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021 € -6.562.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020 € -5.619.000,- Voordelig
Verschil in NCW € - 943.000,- Voordelig
Toelichting verschillen
De kosten bouw- en woonrijp maken zijn met ca. € 4,8 miljoen verhoogd als gevolg van de weggevallen van de activering en de indexering van de kosten naar prijspeil 2022. De plankosten zijn op basis van de bestedingen 2021 (incl. verwachting voor Q4) voor de komende jaren verder ingeschat. Deze huidige inschatting leidt tot een aanpassing met ca. € 0,5 miljoen.
De post rente en kostenstijging is met bijna € 0,6 miljoen verhoogd, voornamelijk als gevolg van de gestegen kostenindex.
De opbrengsten woningbouw neemt met ca. € 2,3 miljoen toe door de toepassing van de nieuwe prijsadvisering voor 2022.
De opbrengstenstijging neemt als gevolg van de aangepaste index met meer dan € 3,6 miljoen aanzienlijk toe.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Er worden t/m 2022 geen uitgiftes in Vossenpels-Noord voorzien.
5. Risico(beheersing)
In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
