Waalsprong

Project op de kaart

G294 Vlek 37 Woenderskamp

1. Kerninformatie

Deze deelplanexploitatie omvat het realiseren van woningbouw en een kindcluster in Woenderskamp.

Planexploitatie vastgesteld:   vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.

Afsluiting planexploitatie:   31 december 2033.

2. Projectgegevens

3. Ontwikkelingen laatste jaar

In het exploitatiegebied Woenderskamp is de planontwikkeling zo goed als gereed. Ook de uitvoering is voor de eerste deelplannen gereed en voor de laatste gebieden in volle gang.
We maken onderscheid tussen het binnengebied (tussen Griftdijk-Noord en singel) en de dijkzone (tussen singel en Waaldijk).
Planvorming Binnengebied.
De planvorming is hier zo goed als afgerond. Een klein gebied langs de Griftdijk-Noord moet nog worden ontwikkeld.
Planvorming Dijkzone.
Het resultaat van de tender voor de deelplannen 2 (deels, het ander deel ligt samen met de deelplannen 3 en 4, in Hof van Holland) is vorig jaar reeds verwerkt. Voor het resterende deelplan 1 is de uitwerking feitelijk gereed. Gemeente is met de marktpartij in een vergevorderd stadium van onderhandeling.
Inventarisatie kosten.
Er is aangesloten op de vele reeds opgedragen uitvoeringswerkzaamheden vanuit de aangegane verplichtingen. Voor sommige specifieke werkzaamheden zijn separate kostenramingen opgesteld. Voor enkele deelgebieden zullen de werkzaamheden nog moeten worden opgedragen.

Ten aanzien van de plankosten is, samen met de plankosten voor de exploitatiegebieden Koudenhoek (Broodkorf) en Hof van Holland, en op basis van de inventarisatie van de afdeling stadsrealisatie, een goed overzicht voor de benodigde plankosten opgesteld. Voor de komende jaren is, op basis van de bestede en deels nog te verwachten bestedingen in 2021, een doorkijk gemaakt voor de te verwachten plankosten in de komende jaren.

4. Financiën

Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033   €   - 12.425.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2021      €   -   9.797.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2020         €    -   9.254.000,- Voordelig
Verschil in NCW                  €     -      543.000,- Voordelig

Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken kent op detailniveau veel en soms grote verschillen waarbij per saldo de afwijking t.o.v. vorig jaar ca. € 0,4 miljoen (hoger) is. De post Plankosten is op basis van voor Woenderskamp, Hof van Holland en Koudenhoek opgestelde inventarisatie opnieuw bepaald waarbij voor de jaren na 2021 op basis van de besteding in 2021 inschattingen voor de drie genoemde gebieden zijn gemaakt. Hier wordt ca. € 0,4 miljoen minder aan plankosten verwacht.
De post Rente en kostenstijging neemt met bijna € 0,3 miljoen toe vanwege m.n. de hogere kostenindex.
De post Woningbouw neemt met bijna € 0,2 miljoen toe als gevolg van afgesloten contracten.
De post Niet woningbouw is sterk verbeterd met bijna € 2,8 miljoen. De voornaamste reden is de “verhuizing” van de aftrekpost infra (bebouwbare dijk) naar de post overige opbrengsten.
De post Overige opbrengsten is vanwege enerzijds nieuwe afromingen en anderzijds de nu hier opgevoerde aftrekpost infra met ruim € 2,3 miljoen verminderd.

Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar

5. Risico(beheersing)

In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.

6. Beslispunten

Geen.

7. Plangebied