G295 Sporthal Noord, WS HvH
1. Kerninformatie
De raad heeft in november 2018 een aanvullend budget ter beschikking gesteld zodat de eerder al geplande sportvoorziening in de Waalsprong kon worden uitgebreid naar een Sporthal Plus. Eind 2018 kwam de wens naar voren om de sportaccommodatie te combineren met een gezondheidsplein waar maatschappelijke functies van Stip en sociale wijkteams (inmiddels brede wijkteams) worden gehuisvest en een gezondheidscentrum. Dit ruimtelijk programma is na een verkenningsfase toegevoegd aan de opgave. Het gezondheidscentrum wordt volledig gefinancierd door een private ontwikkelaar en maakt geen deel uit van deze planexploitatie.
Planexploitatie vastgesteld: n.v.t oplevering: 01-07-2022 (oorspronkelijk).
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2022
2. Projectgegevens
Programma | |
Parkeren | Onder de hal en in de openbare ruimte voor regulier gebruik, mobiliteitsplan voor evenementen |
|---|---|
Bijzondere doeleinden | Sporthal en gezondheidscentrum |
Openbare ruimte | OR d.m.v. bijdrage aan exploitatie Hof van Holland |
Opp. plangebied | 4.254 m2 |
Ontwikkelaar intern | M.de Krijger |
Ontwikkelaar extern | Cortese (deel gezondheidscentrum) |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Eind 2020 is de omgevingsvergunning aangevraagd op basis van het definitief ontwerp. Omdat de verlening van de omgevingsvergunning langer duurde en de planning daarmee in gevaar kwam, is een aparte omgevingsvergunning aangevraagd voor de fundering van het gebouw. Deze is eind maart verleend, waarna de werkzaamheden voor de fundering van start zijn gegaan. De omgevingsvergunning voor het gebouw is 28 mei verleend. Op dat moment kon er geen opdracht worden verleend omdat de definitieve aanbieding van de aannemer hoger uitviel dan het beschikbare budget. Een aanvraag voor extra krediet is 15 juni voorgelegd aan het college. Het college stemt vanwege de grote belangen vooruitlopend op goedkeuring van de raad in met de voortgang van het project. De bouwwerkzaamheden zijn nog in juni voortgezet. In september stemde uw raad in met het grootste deel van het benodigde extra krediet. Het restant is opgenomen in de reguliere begrotingscyslus. De contouren van de Sporthal Plus zijn inmiddels goed te herkennen.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwervingen | 667.000 | Verkopen | |||
Bouw- en woonrijpmaken | 14.105.000 | Overige opbrengsten | 1.711.000 | ||
Kredieten in bouwkosten | -/-14.067.000 | ||||
Plankosten | 1.009.000 | ||||
Rente en kostenstijging | 6.000 | ||||
Totale kosten | 1.720.000 | Totale opbrengsten | 1.711.000 | ||
Gerealiseerd tot datum | 4.069.000 | Gerealiseerd tot datum | 677.000 | ||
Gerealiseerd in periode | 4.069.000 | Gerealiseerd in periode | 677.000 | ||
Nog te realiseren | -/-2.349.000 | Nog te realiseren | 1.034.000 | ||
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 n.v.t.
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 9.000,- Nadelig
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
n.v.t.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing.
5. Risico(beheersing)
- Vertragingskosten – door de vertraging bij de (door)start van de bouw voor de zomer moeten we rekening houden met extra kosten. Hierover lopen gesprekken met de aannemer. We laten ons hierin ondersteunen door zowel een kostendeskundige als de stadsadvocaat.
- Extra kosten aansluiting Liander – er lopen gesprekken met Liander voor een pragmatische oplossing om een aansluiting te realiseren vanuit het naastgelegen gemeentelijke ontwikkelingsgebied maar Liander stelt hieraan inmiddels verdergaande eisen. Gesprekken worden voortgezet om toch tot een redelijke oplossing te komen en zo de kosten te beperken.
- Tegenvallende SPUK-subsidie - de laatste berichten zijn dat deze mogelijk op 75% uitkomt i.p.v. de 80% waarmee rekening is gehouden bij de extra krediet aanvraag die voor de zomer was voorgelegd aan het college. Hier kunnen we helaas niet op sturen. Pas bij de afrekening achteraf zal blijken hoeveel SPUK-bijdrage wij uiteindelijk zullen ontvangen.
- Uitvoeringswensen vanuit de exploitatie kunnen leiden tot hogere kosten. Er wordt een afweging gemaakt over nut en noodzaak per uitvoeringswens. Gezocht wordt of een financiering vanuit de exploitatie mogelijk is indien de wens tot hogere kosten zou leiden.
- Plankosten. Niet uitgesloten is dat zowel de inzet op risicobeheersing als het zoeken naar oplossingen voor technische tegenvallers vraagt om meer inzet dan geraamd (intern en extern). Er wordt geprobeerd om in het vervolg van het project deze kosten in te lopen.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
