G303 WS Bedrijventerr.Rot.Dorpenzone vlek 15
1. Kerninformatie
Deze deelplanexploitatie omvat de ontwikkeling van een bioscoop, leisure en 50 woningen aan de noordoostzijde in de Waalsprong.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | 50 woningen |
|---|---|
Parkeren | Op eigen terrein |
Bedrijvigheid | Megabiscoop en leisure, samen circa 3 ha |
Openbare ruimte | Veel groen tussen bioscoop en woningbouw, circa 12 ha |
Opp. plangebied | Circa 20 ha |
Ontwikkelaar intern | D. Driessen |
Ontwikkelaar extern | Diversen |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
De megabioscoop en de leisure zijn gerealiseerd aan de westzijde van dit deelplan. In het voorjaar 2020 heeft de raad de herziening van het bestemmingsplan voor max. 50 woningen ten noorden van de Zandse Plas vastgesteld. Nadat begin dit jaar de tender voor realisatie van 50 woningen niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, is het plan aangepast en zal deze opnieuw in de markt gezet worden. Het aandeel tender bedraagt nu 30 woningen. De gemeente zal daarnaast 20 zelfbouwkavels in de markt zetten voor particulieren.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving | 2.353.000 | 2.353.000 | Woningbouw | 11.264.000 | 11.895.000 |
Bouw- en woonrijpmaken | 3.519.000 | 4.342.000 | Niet-woningbouw | 3.338.000 | 3.338.000 |
Plankosten | 1.353.000 | 1.428.000 | Overige opbrengsten | 785.000 | 785.000 |
Overige | 5.000 | 5.000 | Opbrengstenstijging | 0 | 272.000 |
Rente en kostenstijging | 1.947.000 | 2.355.000 | |||
Totaal geraamd | 9.176.000 | 10.483000 | Totaal geraamd | 15.387.000 | 16.290.000 |
Gerealiseerd tot datum | 7.764.000 | 7.733.000 | Gerealiseerd tot datum | 3.994.000 | 3.994.000 |
Gerealiseerd in periode | 168.000 | -31.000 | Gerealiseerd in periode | 0 | 0 |
Nog te realiseren | 1.413.000 | 2.750.000 | Nog te realiseren | 11.393.000 | 12.296.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 5.807.000,- Voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2022 € 4.579.000,- Voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2021 € 4.801.000,- Voordelig
Verschil in NCW € 222.000,- Nadelig
Toelichting verschillen
De post Bouw- en woonrijp maken is met € 0,8 mln toegenomen. Dit komt met name door de doorrekening van het nieuwe uitwerkingsplan en een aanpassing van de te activeren rioolkosten.
De raming van de Plankosten is geactualiseerd en geïndexeerd. Dit leidt per saldo tot een kostenverhoging van € 0,1 mln.
Verder zijn de grondprijzen aangepast aan het nieuwe grondprijzenadvies. Daarnaast is het nieuwe uitwerkingsplan doorgerekend. Dit levert per saldo een voordeel op de opbrengsten Woningbouw op van € 0,6 mln.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van de kostenparameter in 2022 van 2% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Daarnaast heeft er een rentecorrectie plaatsgevonden over het jaar 2020. Per saldo heeft dit een negatief effect op dit deelplan van € 0,4 mln.
Het verschil in de Opbrengstenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door de aanpassing van deze parameter voor 2022 van 0% naar 3% (Stadsbegroting 2022-2025). Dit heeft een positief effect op dit deelplan van € 0,3 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2021 | UITGEGEVEN | Programma 2022 | |
Woningen (aantal) | 50 | 0 | 40 |
5. Risico(beheersing)
In de bijlage “Risico’s programma Grondbeleid” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
