G259 Kelfkensbos herinrichting omgeving
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie betreft de uitvoering van de herinrichting van Kelfkensbos en omgeving, als vervolg op de herinrichting van Kop Burchtstraat. Dit als één van de projecten in het kader van de uitvoering Visie Valkhofkwartier.
Vaststelling planexploitatie: vaststelling in VGP 1-1-2022; omzet circa € 4,9 mln; resultaat: € 0,- (neutraal).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2023
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Ca. 13.000 m2 |
Opp. plangebied | Ca. 13.000 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2021 zijn voor Kelfkensbos, het gebied met het plein voor het Valkhofmuseum en omgeving, de eerste stedenbouwkundige ideeën uitgewerkt. Op basis hiervan is voor de herinrichting van Kelfkensbos een voorlopig ontwerp en een kostenraming gemaakt. Een subsidieaanvraag aan de provincie is in 2021 afgewezen. Op basis van voorlopige projectgegevens (nader ontwerp eerste helft ’22 beschikbaar) en de beschikbare gemeentelijke middelen (investeringskredieten van in totaal circa € 4,9 mln) is dit project financieel haalbaar geworden. De voorbereidingen en communicatie voor de herinrichting van Kelfkensbos zijn in 2021 gestart. De voorbereidingen en communicatie voor de herinrichting van Kelfkensbos zijn in 2021 gestart. De verwachting is dat het werk eind 2022 aanbesteed kan worden. In 2023 zal dan de uitvoering starten.
Tot en met 2020 maakte Kelfkensbos onderdeel uit van de integrale gebiedsvisie Valkhofkwartier (pio G460041). In deze gebiedsvisie is vastgelegd dat als een onderdeel financieel haalbaar is, hiervoor een aparte planexploitatie wordt opgesteld. De planexploitatie G259 Kelfkensbos wordt in het VGP-proces vastgesteld.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en kostenstijging * | 4.934.000 | Gemeentelijke bijdragen (investeringskredieten) | 4.900.000 | ||
Overige opbrengsten | 34.000 | ||||
Totale kosten | 4.934.000 | Totale opbrengsten | 4.934.000 | ||
Gerealiseerd tot datum | 0 | Gerealiseerd tot datum | 0 | ||
Gerealiseerd in periode | 0 | Gerealiseerd in periode | 0 | ||
Nog te realiseren | 4.934.000 | Nog te realiseren | 4.934.000 | ||
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 nvt
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Geen (nieuwe planexploitatie).
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: Hogere uitvoeringskosten (aanbesteding moet nog, ondergrond w.o. dak parkeerkelder is nog onzeker). Beheersmaatregelen: Nadere onderzoeken en zorgvuldige aanbesteding.
6. Beslispunten
Vaststellen planexploitatie G259 Kelfkensbos (neutraal planresultaat)
7. Plangebied
