G206 Valkhofpark
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie bevat de gemeentelijke plankosten met betrekking tot de herbouw van de Donjon op het Valkhof en de kosten van de reconstructie van het park. Herbouw van de Donjon is inmiddels van de baan waardoor de focus vanaf 2019 is komen te liggen op herinrichting van het park.
Vaststelling planexploitatie : 18 september 2013; omvang € 2.275.000; resultaat: € 0,-; oplevering 2018 (oorspronkelijk).
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2023
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Circa 26.800 m2 |
Opp. plangebied | Circa 26.800 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
- In 2019 is de samenwerking met de Stichting Donjon rondom de bouw van de Donjon en de herinrichting van het Valkhofpark beëindigd. De hiervoor gemaakte kosten zijn afgeboekt binnen deze planexploitatie. In datzelfde jaar is gestart met het maken van een restauratieplan voor het Valkhofpark;
- In 2020 is berekend dat een grootschalige restauratie van het park minimaal € 4,9 mln. kost. De kosten en dekkingsmiddelen in de planexploitatie zijn toen hierop aangepast. Daarbij heeft het Rijk € 0,8 mln. subsidie beschikbaar gesteld voor de renovatie van dit drievoudig beschermd rijksmonument;
- In 2021 is bestuurlijk de wens uitgesproken voor een ambitieuzere variant van de restauratie van het park, waarbij meer van de oude grandeur terugkomt zoals in de Gebiedsvisie Valkhofkwartier is vastgesteld. Voor de hieraan verbonden extra kosten is onder andere een investeringskrediet van € 1,7 mln. beschikbaar gesteld (Stadsbegroting ’22-’25);
- In 2022 worden de plannen voor de ambitieuzere restauratie van het Valkhofpark verder uitgewerkt en voorbereid zodat eind 2022 gestart kan worden met de restauratie.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwerving, Bouw- & woonrijpmaken, Plan-kosten, Overige en Rente en kostenstijging * | 4.882.000 | 7.513.000 | Gemeentelijke bijdrage | 3.075.000 | 4.775.000 |
Bijdr muren, evenemen tenvoorz., kapel & ruïne | 900.000 | 1.335.000 | |||
Rijksbijdrage (RCE) | 782.000 | 782.000 | |||
Overige | 125.000 | 621.000 | |||
Totale kosten | 4.882.000 | 7.513.000 | Totale opbrengsten | 4.882.000 | 7.513.000 |
Gerealiseerd tot datum | 271.000 | 158.000 | Gerealiseerd tot datum | 457.000 | 769.000 |
Gerealiseerd in periode | 9.000 | -113.000 | Gerealiseerd in periode | 457.000 | 312.000 |
Nog te realiseren | 4.611.000 | 7.355.000 | Nog te realiseren | 4.425.000 | 6.744.000 |
* omdat aanbestedingen nog moeten plaatsvinden zijn enkel de totaalkosten zichtbaar
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat van het project is gehandhaafd. De kosten zijn verhoogd door aan te sluiten bij de ambitieuzere variant van de restauratie van het park. De opbrengsten konden eveneens worden verhoogd door extra middelen.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico’s: Hogere uitvoeringskosten / Advisering RCE over park en criteria subsidie / Archeologie
Beheersmaatregelen: Goede (besteks)voorbereiding / Nauw overleg RCE over randvoorwaarden, ontwerp en subsidie / Archeologisch onderzoek
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
