G257 Kop Burchtstraat herinrichting
1. Kerninformatie
Deze planexploitatie betreft de uitvoering van de herinrichting van de Hoogstraat en de Lindenberg, in aansluiting op Kelfkensbos en de Burchtstraat. Deze herinrichting wordt Kop Burchtstraat genoemd. Dit als één van de projecten in het kader van de uitvoering Visie Valkhofkwartier.
Vaststelling planexploitatie: vaststelling in VGP 1-1-2021; omzet € 2 mln; resultaat: € 0,-.
Afsluiting (huidige) planexploitatie: 31 december 2022
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | Ca. 7.500 m2 |
Opp. plangebied | Ca. 7.500 m2 |
Ontwikkelaar intern | B. Yap |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
In 2021 is de herinrichting van de Kop Burchtstraat aanbesteed en in het najaar van 2021 is gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Door leveringsproblemen met straatstenen heeft de uitvoering vertraging opgelopen. De verwachting is dat het project in de eerste helft van 2022 gereed zal komen. Omdat de uitvoeringskosten wat lager uitvallen (gunstige aanbesteding) konden de gemeentelijke middelen naar beneden worden bijgesteld.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | Per 01-10-2020 | Per 01-10-2021 | ||
Verwervingen | 0 | 0 | Gemeentelijke bijdr. (inv.) | 1.050.000 | 750.000 |
Bouw- & woonrijpmaken | 1.724.000 | 1.462.000 | Bijdragen diverse progr. | 315.000 | 315.000 |
Plankosten incl. VTU | 261.000 | 238.000 | Provinciale subsidie | 623.000 | 623.000 |
Overige | 0 | 0 | Overige opbrengsten | 39.000 | 23.000 |
Rente en kostenstijging | 42.000 | 11.000 | |||
Totale kosten | 2.027.000 | 1.711.000 | Totale opbrengsten | 2.027.000 | 1.711.000 |
Gerealiseerd tot datum | 135.000 | 265.000 | Gerealiseerd tot datum | 515.000 | 813.000 |
Gerealiseerd in periode | 135.000 | 130.000 | Gerealiseerd in periode | 515.000 | 298.000 |
Nog te realiseren | 1.892.000 | 1.446.000 | Nog te realiseren | 1.512.000 | 897.000 |
Prognose eindresultaat per 01-01-2021 € 0,- neutraal
Prognose eindresultaat per 01-01-2022 € 0,- neutraal
Voor deze planexploitatie zijn de standaard parameters van toepassing.
Toelichting verschillen
Het neutrale planresultaat kon worden gehandhaafd. Door lagere uitvoeringskosten konden de gemeentelijke middelen naar beneden worden bijgesteld.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Niet van toepassing
5. Risico(beheersing)
Risico: hogere uitvoeringskosten in de afronding;
Beheersmaatregelen: strak sturen op het budget.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
